Kit documentazione ISO 37001:2016 – sistema di gestione anticorruzione, manuale, procedure, audit check list
Kit documentale per realizzare rapidamente e senza errori tutti i documenti (manuale, procedure, modulistica, check list) necessari per ottenere la certificazione del sistema di gestione anticorruzione secondo la norma ISO 37001:2016
Costituito da manuale, procedure, modulistica personalizzabili in formato MS Word.
Produttore: Winple
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Estratti documenti
_ Manuale-sistema-gestione-iso-37001-2016
_ Procedure-Operative-sistema-gestione-iso-37001-2016
_ Modulistica-allegati-sistema-gestione-iso-37001-2016-winple
Contenuti:
Sezione Manuale
Manuale del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016
MAN‐00 Introduzione
MAN‐01 Scopo e campo di applicazione
MAN‐02 Riferimenti normativi
MAN‐03 Termini e definizioni
MAN‐04 Contesto dell’Organizzazione
MAN‐05 Leadership
MAN‐06 Pianificazione
MAN‐07 Supporto
MAN‐08 Attività operative
MAN‐09 Valutazione delle prestazioni
MAN‐10 Miglioramento
Sezione Procedure
Procedure del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016 PROC‐410 Comprendere l’organizzazione e il suo contesto
PROC‐420 Comprendere le esigenze e le aspettative degli stakeholders
PROC‐450 Valutazione del rischio di corruzione
PROC‐500 Leadership
PROC‐610 Azioni per affrontare rischi e opportunità
PROC‐620 Obiettivi per la prevenzione della corruzione e pianificazione per il loro raggiungimento
PROC‐722 Processo di assunzione
PROC‐730 Consapevolezza e formazione
PROC‐750 Informazioni documentate
PROC‐810 Pianificazione e controlli operativi
PROC‐820 Due diligence e controlli
PROC‐840 Rapporti con la PA
PROC‐870 Regali, ospitalità, donazioni, e benefici simili
PROC‐890 Segnalazione di sospetti
PROC‐920 Audit interno
PROC‐930 Riesame di direzione
PROC‐8100 Indagini e gestione della corruzione
PROC‐1010 Non conformità e azione correttiva
Allegati, istruzioni e flow chart del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016
ALL‐01 Delega addetto all’ambiente Rif. Procedura PROC‐500
ALL‐02 Delega Alta direzione Rif. Procedura PROC‐500
ALL‐03 Delega Direttore acquisti Rif. Procedura PROC‐500
ALL‐04 Delega Direttore amministrativo Rif. Procedura PROC‐500
ALL‐05 Delega Direttore commerciale Rif. Procedura PROC‐500
ALL‐06 Delega direttore di produzione Rif. Procedura PROC‐500
ALL‐07 Delega responsabile IT Rif. Procedura PROC‐500
ALL‐08 Delega RSPP (Addetto alla sicurezza) Rif. Procedura PROC‐500
ALL‐09 Red flags Rif. Procedura PROC‐890
ALL‐10 Misure disciplinari Rif. Procedura PROC‐8100
ALL‐11 Registro norme prevenzione corruzione Rif. Manuale MAN‐04
ISTR‐01 Guida ai pagamenti agevolativi o estorti Rif. Procedura PROC‐8100
FLOW‐‐01 Indagini e gestione della corruzione Rif. Procedura PROC‐8110
FLOW‐ 02 Due diligence e controlli Rif. Procedura PROC‐820
Decine di moduli allegati alle procedure
Check list per audit interni
Tutti i documenti sono in formato MS Word.
