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Kit documentazione ISO 37001:2016

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Descrizione

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Il kit contiene il manuale sviluppato in dieci punti corrispondenti esattamente a quelli della norma, le procedure ed i controlli con la relativa modulistica, allegati ed istruzioni per la valutazione dei rischi, la leadership, le azioni per raggiungere gli obiettivi, i rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli omaggi, le segnalazioni di sospetti, le attività operative, gli audit, il riesame di direzione e della funzione di non conformità.
Il prodotto è utile ai consulenti, alle aziende ed alle Pubbliche Amministrazioni che intendono intraprendere il percorso di certificazione ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione.
Il kit documentale inoltre è indispensabile alle organizzazioni che avendo adottato un Codice Etico ex D.Lgs. 231/01 trovano con la norma ISO 37001:2016 una rispondenza all’Art. 6, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 231/01 che prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire.
I contenuti dei documenti sono personalizzabili ed adattabili al 100%, compatibili con qualsiasi editor di testo sia per utilizzo su sistemi Microsoft Windows che Apple MAC, nonché Tablet e Smartphone.

 

Sezione Manuale –  ISO-37001-MANUALE-ESEMPIO-Contesto-organizzazione
Manuale del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016
MAN-00 Introduzione
MAN-01 Scopo e campo di applicazione
MAN-02 Riferimenti normativi
MAN-03 Termini e definizioni
MAN-04 Contesto dell’Organizzazione
MAN-05 Leadership
MAN-06 Pianificazione
MAN-07 Supporto
MAN-08 Attività operative
MAN-09 Valutazione delle prestazioni
MAN-10 Miglioramento

Sezione Procedure ISO-37001-PROCEDURE-ESEMPIO-Azioni-rischi-opportunita
Procedure del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016
PROC-410 Comprendere l’organizzazione e il suo contesto
PROC-420 Comprendere le esigenze e le aspettative degli stakeholders
PROC-450 Valutazione del rischio di corruzione
PROC-500 Leadership
PROC-610 Azioni per affrontare rischi e opportunità
PROC-620 Obiettivi per la prevenzione della corruzione e pianificazione per il loro raggiungimento
PROC-722 Processo di assunzione
PROC-730 Consapevolezza e formazione
PROC-750 Informazioni documentate
PROC-810 Pianificazione e controlli operativi
PROC-820 Due diligence e controlli
PROC-840 Rapporti con la PA
PROC-870 Regali, ospitalità, donazioni, e benefici simili
PROC-890 Segnalazione di sospetti
PROC-920 Audit interno
PROC-930 Riesame di direzione
PROC-8100 Indagini e gestione della corruzione
PROC-1010 Non conformità e azione correttiva

Sezione Modulistica ISO-37001-MODULISTICA-ESEMPIO-Dichiarazione-conoscenza-impegno
Modulistica del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016
MOD-410-A Pericoli di corruzione correlati ai fattori interni ed esterni
MOD-410-B Pericoli di corruzione correlati alle attività
MOD-420-A Pericoli di corruzione correlati agli stakeholders
MOD-420-B Elenco stakeholders
MOD-450-A Valutazione rischio per dimensioni, struttura e autorità decisionale
MOD-450-B Valutazione rischio per luoghi e settori di vendita
MOD-450-C Valutazione rischio per modello commerciale
MOD-450-D Valutazione rischio per controllo esercitato o subito
MOD-450-E Valutazione rischio per natura e interazioni con pubblici ufficiali
MOD-450-F Valutazione rischio per controllo requisiti cogenti
MOD-450-G Valutazione rischio per le attività svolte dall'organizzazione
MOD-450-H Valutazione rischio portato dai soci in affari
MOD-450-I Valutazione rischio portato da stakeholders
MOD-450-J Calendario valutazione rischi per contesto organizzazione
MOD-450-K Calendario valutazione rischi per stakeholders
MOD-450-L Calendario valutazione rischi per attività organizzazione
MOD-450-M Calendario valutazione rischi per soci in affari
MOD-450-N Elenco rischi ascrivibili al contesto dell'organizzazione
MOD-450-O Elenco rischi ascrivibili attività organizzazione
MOD-500-A Leadership organo direttivo
MOD-500-B Leadership alta direzione
MOD-500-C Politica per la prevenzione della corruzione
MOD-500-D Responsabilità
MOD-500-E Organigramma
MOD-500-F Nomina funzione di conformità
MOD-500-G Deleghe nel processo decisionale
MOD-500-H Codice di condotta
MOD-700-A Risorse
MOD-700-B Registro delle comunicazioni
MOD-722-A Piano delle assunzioni
MOD-722-B Risorse umane e competenze necessarie
MOD-722-C Questionario per assunzione dipendente
MOD-722-E Selezione e valutazione del candidato
MOD-722-F Registrazione per l’ingresso di nuovi lavoratori
MOD-722-G Dichiarazione periodica di conformità
MOD-722-H Scheda personale di addestramento e formazione
MOD-722-I Bonus e incentivi per la prestazione
MOD-722-L Registro bonus e incentivi per la prestazione
MOD-722-M Assegnazione, restituzione benefit
MOD-722-N Registro benefit
MOD-730-A Programma annuale formazione e addestramento
MOD-730-B Proposta di formazione e addestramento
MOD-730-C Registro presenze attività formative
MOD-730-D Valutazione attività formativa docente
MOD-730-E Valutazione attività formativa partecipanti
MOD-730-F Valutazione attività di addestramento
MOD-730-G Formazione anticorruzione
MOD-750-A Matrice di responsabilità dei documenti del Sistema di gestione
MOD-750-B Scheda distribuzione controllata
MOD-750-C Lista di distribuzione
MOD-750-D Foglio trasmissione documenti
MOD-750-E Richiesta di modifica
MOD-810-A Dichiarazione conoscenza e impegno
MOD-810-B Ricerca di mercato
MOD-810-C Offerta di gara
MOD-810-D Valutazione del fornitore
MOD-810-E Albo fornitori qualificati
MOD-810-F Richiesta di offerta
MOD-810-G Richiesta acquisti
MOD-810-H Controlli acquisti

Consegna del prodotto
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